Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.03.2024 2224002964 Oprava stroja 4500235158 BFC SK s.r.o., A. Hlinku 905/13, Detva, 962 12, SK 36637343 268,20
27.03.2024 2224002965 Chemikálie, mazivá 4500235215 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 587,19
27.03.2024 2224002966 Oprava brány SSÚD BA 4500234585 Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, Bratislava, 841 06, SK 35900903 102,00
27.03.2024 2224002967 TK vysokozdviž.vozíka 4500234651 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK 36248371 125,00
27.03.2024 2224002968 ND na vozidlá 4500235225 TAMAS MR s. r. o., Myslavská 437/179, Košice, 040 16, SK 55826717 223,05
27.03.2024 2224002969 Servis príves. vozíka 4500234905 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 142,50
27.03.2024 2224002970 Servis príves. vozíka 4500234911 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 142,50
27.03.2024 2224002971 Oprava príves. vozíka 4500234914 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 692,55
27.03.2024 2224002972 Oprava LED panelu 4500234903 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 642,17
27.03.2024 2224002973 Tonery ZM/2023/0098 4500234755 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 4,272,00