Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.03.2024 2224002629 servis BL545GZ 4500234495 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 144,42
18.03.2024 2224002630 servis BL680EC 4500234492 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 50,50
18.03.2024 2224002631 servis BA908XN 4500234491 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 75,50
18.03.2024 2224002632 servis BL154UI 4500234489 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 234,50
18.03.2024 2224002633 servis BL232RP 4500234488 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 401,87
18.03.2024 2224002634 Vypínač bez aretácie 4500234427 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 117,17
18.03.2024 2124000155 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D3 Zelený most Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2022/0196 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 276,267,13
18.03.2024 2124000156 Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová ZM/2014/0205 AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 46907360 130,806,80
15.03.2024 2224002546 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2024/0108 4500233202 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,193,40
15.03.2024 2224002547 Kancelárske pečiatky 4500234458 FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK 35729040 79,75