Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.04.2025 2225003603 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500253310 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 1,384,05
08.04.2025 2225003604 Frézované tabuľky 4500253873 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 84,15
08.04.2025 2225003606 Obálky s potlačou 4500252645 ACE MEDIA s. r. o., Rudňany 331, Rudňany, 053 23, SK 53267508 1,583,00
08.04.2025 2225003615 Výroba pečiatok 4500253268 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 51,38
07.04.2025 2225003450 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 209,81
07.04.2025 2225003451 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,00
07.04.2025 2225003454 výmena svietidla 4500253379 Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK 44757280 40,20
07.04.2025 2225003455 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500253042 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,216,50
07.04.2025 2225003457 rozpočet na odstránenie závad 4500252937 SERVIS OKIEN KASÁK s.r.o., Pod strelnicou 2278/7, Sučany, 038 52, SK 48282561 270,00
07.04.2025 2225003458 OOPP 4500252184 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 6,411,70