Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.11.2013 2213012031 materiál 4500039107 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 198,96
11.11.2013 2213012034 Akumulátory 4500043177 Branislav Tkáč, servis akumulátorov, Mládežnícka 36, Košice - Šaca, 040 15, SK 10688501 495,00
11.11.2013 2213012039 Asfaltová zmes 4500043669 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 1,741,09
11.11.2013 2213012043 Upratovacie služby 4500041495 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 950,00
11.11.2013 2213012044 Zneškodnenie odpadu 4500041685 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 117,60
11.11.2013 2213012045 Preventívna deratizácia 4500042129 Radoslav Krajči - CLEANERS, Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46740724 394,40
11.11.2013 2213012046 Hygienický materiál 4500041662 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 29,17
11.11.2013 2213012047 Materiál 4500042579 JADIMEX, s.r.o., Partizánska 3919, Poprad, 058 01, SK 36670944 60,71
11.11.2013 2213012312 servisné práce 4500042856 QUADRIQ, a.s., Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 189,70
11.11.2013 2213012314 servisné práce 4500042864 QUADRIQ, a.s., Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 530,00