Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.10.2013 2213011472 pneuservis 4500042692 Štefan Krupik Auto-pneu, A.Hlinku 4, Čadca, 022 21, SK 41073401 326,39
30.10.2013 2213011474 materiál 4500041940 Peter Šimor - SOS, Potvorice 210, Potvorice, 916 25, SK 34492704 400,00
30.10.2013 2213011475 ochranný pracovný odev 4500042265 Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK 36329371 404,25
30.10.2013 2213011479 odvoz odpadu 4500039019 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 1,945,20
30.10.2013 2213011480 hygienický materiál 4500042834 Roman Laco - ROADA, Neporadza 329, Neporadza, 913 26, SK 33191921 355,07
30.10.2013 2213011489 náhradné diely 4500042449 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 1,170,00
30.10.2013 2213011494 servisné práce 4500042867 SK - SPIN s.r.o., Hviezdoslavova 28, Zvolen, 960 01, SK 44536551 17,62
30.10.2013 2313014243 Nájmová zmluva na pozemok PO 30603/008/2010/Prestavlky/1192 Slovenský Vodohospodársky podnik, Cukrovarská 5, Rimavská Sobota, 979 80, SK 3602204703 5,89
30.10.2013 2313014651 prenájom pozemkov 30201/NZ-697/2013/TURANY/760/GEO-NET Rímskokatolícka cirkev,, Osloboditeľov 105/107, Turany, 038 53, SK 31939074 3,100,94
30.10.2013 2213011994 Výmena zdroja kamery 4500042301 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 952,12