Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
22.10.2013	2213010995	Deratizácia		4500042245	Radoslav Krajči - CLEANERS, Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	46740724	70,00
22.10.2013	2213010996	Materiál		4500041459	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	3,439,50
22.10.2013	2213010997	Oprava vozidla		4500042132	Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK	36947717	813,00
22.10.2013	2213010998	Likvidácia odpadu		4500041290	MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK	45965838	1,152,90
22.10.2013	2213010999	Materiál		4500041978	RAPES, s.r.o., Mukačevská 13, Prešov, 080 01, SK	36506575	581,70
22.10.2013	2213011990	Oprava a údržba - tunel Branisko		4500040158	VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK	31356648	12,253,99
22.10.2013	2213011104	materiál		4500042368	TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK	36589560	300,00
22.10.2013	2213011108	nábytok		4500040472	INTERIÉR INVEST s.r.o., Kukučínova 23, Košice, 040 01, SK	36190381	265,81
22.10.2013	2213011111	materiál		4500042367	FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK	31703640	259,98
22.10.2013	2113001254	ZoD R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV	ZML/1226/2010		SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK	36426687	12,925,00