Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.01.2014 2214000147 hygienický materiál 4500046815 Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK 41358805 470,50
15.01.2014 2214000155 oprava a údržba auta 4500046719 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 255,18
15.01.2014 2214000156 náhradné diely 4500046812 Commodity s.r.o., Zámocká 1, Malacky, 901 01, SK 35875151 420,00
15.01.2014 2214000159 oprava a údržba auta 4500046786 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 237,07
15.01.2014 2214000160 nájomné 4500047129 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 45,187,20
15.01.2014 2113001666 stavebné práve na R1 SSÚR Nová Baňa ZM/2012/0245 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 462,052,90
15.01.2014 2213014705 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/206/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 1,391,73
15.01.2014 2213014706 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/206/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 122,88
15.01.2014 2213014781 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -2,385,86
15.01.2014 2213014783 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4,530,88