Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.01.2014 2213015056 technický plyn 4500046729 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 14,00
13.01.2014 2213015058 odstránenie stožiarov 4500039211 DOSA Slovakia,s.r.o., Dostojevského 12, Bytča, 014 01, SK 36412678 14,066,50
13.01.2014 2213015060 upratovanie 4500044985 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 950,00
13.01.2014 2213015061 strážna služba 4500044984 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,068,32
13.01.2014 2213015062 náhradné diely 4500046340 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 159,86
13.01.2014 2213015069 upratovanie 4500046803 Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK 31367844 1,041,81
13.01.2014 2213015070 náhradné diely 4500041622 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 1,148,32
13.01.2014 2213015073 materiál 4500046420 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 687,26
13.01.2014 2213015078 prevádzka SK a ČOV 4500045356 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 640,00
13.01.2014 2213015080 vývoz veľkobj.kontajnerov, odpad za 12/2013 4500046485 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 159,98