Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.03.2024 2224002134 Kávovar ET/2023/0013 4500234023 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 355,00
06.03.2024 2224002135 zvoz hotovosti 02/2024 ZM/2024/0070 4500234662 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 571,00
06.03.2024 2224002138 revízia tlakových zariadení ZM/2022/0264 4500230261 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 245,00
06.03.2024 2224002144 Kancelárska stolička ET/2023/0037 4500233976 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 2,020,00
06.03.2024 2224002145 revízie plyn. zariadení ZM/2022/0295 4500230256 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 4,00
06.03.2024 2224002146 Revízie tlak. zariadení ZM/2022/0264 4500230261 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 6,00
06.03.2024 2224002095 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 14,267,81
06.03.2024 2224002096 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 702,10
06.03.2024 2224002097 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,00
06.03.2024 2224002099 Pramenitá voda - tunel 4500232623 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 26,00