Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2013 2213007060 materiál 4500037185 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 01, SK 36505862 326,29
03.07.2013 2213007063 filtre, olej 4500037135 PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK 10736751 78,17
03.07.2013 2213007064 súčiastky 4500037112 Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK 32938071 27,69
03.07.2013 2213007262 Údržba vozovky diaľnice D2 4500035816 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 14,051,48
03.07.2013 2213007264 Údržba vozovky 4500034433 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 248,430,18
03.07.2013 2213007274 Servisná prehliadka vozidla 4500034933 PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK 31733174 308,78
03.07.2013 2213007367 oprava a údržba auta 4500037081 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 178,80
03.07.2013 2213006751 Informačný článok o NDS 4500036721 Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK 35705779 1,505,00
03.07.2013 2213006754 Elektromateriál 4500037008 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 1,514,14
03.07.2013 2213006755 Údržba ISD na diaľnici 4500037260 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,541,13