Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.11.2013 2213012503 Náplň do lekárničky 4500043104 UNAMED, s.r.o., Švábska 6797/72, Prešov, 080 05, SK 35912677 132,49
18.11.2013 2213012441 Pneuservisné práce 4500043919 Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK 36527696 151,84
18.11.2013 2213012442 Pneumatiky 4500043921 Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK 36527696 838,00
18.11.2013 2213012445 Obhliadka systému 4500040935 Juraj Kunč, Topolianska 161, Michalovce, 071 01, SK 10715827 129,00
18.11.2013 2213012451 Oprava zariadenia 4500041128 Juraj Kunč, Topolianska 161, Michalovce, 071 01, SK 10715827 949,60
18.11.2013 2213012504 Kuchynské potreby 4500044068 Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK 30730937 401,98
18.11.2013 2213012597 Fyzická prehliadka a ohodnotenie škody 4500043461 Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK 40430707 33,84
18.11.2013 2213012598 Pneuservisné práce 4500043339 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 35,65
18.11.2013 2213012599 Pneuservisné práce 4500043332 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 35,15
18.11.2013 2213012600 Pneuservisné práce 4500043440 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 35,15