Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.11.2013 2313014885 Kúpna zmluva na pozemok PO 30603/KZ-256/2013/Stožok/1519/GEOD DAMO, s.r.o., Jána Kalinčiaka 22, Žilina, 010 01, SK 36372978 143,866,90
14.11.2013 2313014933 prenájom pozemkových nehnuteľností 30201/1/2012/Čierne/1019/Zdr LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK 36038351 164,18
13.11.2013 2213011974 Posypová soľ 4500043843 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 9,908,01
13.11.2013 2213011976 Posypová soľ 4500043842 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 19,664,88
13.11.2013 2213011977 Posypová soľ 4500043841 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 19,802,99
13.11.2013 2213012069 oprava a údržba strojov a zar. 4500042663 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 691,64
13.11.2013 2213012073 náhradné diely 4500042858 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 414,00
13.11.2013 2213012078 odborná prehl. a skúška el. zariadeni 4500041912 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 1,064,00
13.11.2013 2213012082 materiál 4500043570 FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK 36401137 41,31
13.11.2013 2213012088 odvoz odpadu 4500043770 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 341,33