Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.12.2013 2213013744 Pranie 4500045586 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 170,03
10.12.2013 2213013745 Potraviny 4500045584 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 25,85
10.12.2013 2213013746 Oprava vozidla 4500045284 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 571,15
10.12.2013 2213013747 Oprava vozidla 4500045283 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 986,64
10.12.2013 2213013748 Oprava vozidla 4500045282 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 187,73
10.12.2013 2213013749 Dopravné služby 4500043540 Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK 37174754 320,00
10.12.2013 2213013750 Výmena poškodených obrubníkov 4500043265 Jozef Cintula, Na Vŕšku 327, Borský Mikuláš, 908 75, SK 30767750 886,00
10.12.2013 2213013751 Rozbor odpadovej vody 4500044648 AQUASECO s.r.o., Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 89,00
10.12.2013 2213013752 Oprava elektromotora 4500045410 Štefan Sloboda, D. Skuteckého 2778/18, Malacky, 901 01, SK 32637811 140,69
10.12.2013 2213013753 Rozbor odpadovej vody 4500044649 AQUASECO s.r.o., Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 65,00