Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.02.2013 2213001704 hygienické potreby 4500030073 CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK 44857187 362,50
25.02.2013 2213001705 materiál 4500029583 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 79,00
25.02.2013 2213002179 Servisná prehliadka vozidla 4500030228 DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 00167436 235,90
25.02.2013 2213002180 Servisná prehliadka vozidla 4500018588 EUROMOTOR spol.s r.o., Čerešňová 8A, Banská Bystrica, 974 01, SK 31561357 175,45
25.02.2013 2213002181 Oprava vozidla 4500029538 Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK 34460934 324,09
25.02.2013 2213002182 Oprava vozidla 4500029804 Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK 34460934 127,75
25.02.2013 2113000153 zhotovenie D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek ZM/2011/0261 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 536,270,02
25.02.2013 2113000154 4500030441 AUTOKAROS a.s., Bytčická 89, Žilina, 010 01, SK 36377406 23,570,00
25.02.2013 2113000155 4500030443 AUTOKAROS a.s., Bytčická 89, Žilina, 010 01, SK 36377406 23,570,00
25.02.2013 2113000156 4500030449 AUTOKAROS a.s., Bytčická 89, Žilina, 010 01, SK 36377406 6,320,00