Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.02.2013 2213000674 pranie 4500029493 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 27,90
04.02.2013 2213000675 Posypová soľ 4500029139;4500029140 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 17,322,69
04.02.2013 2213000678 Posypová soľ 4500029142;4500029141 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 17,081,41
04.02.2013 2213000680 strážna služba 4500028398 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,693,28
04.02.2013 2213000681 Elektromateriál 4500029049 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 340,83
04.02.2013 2213000684 Oprava teplomeru asfaltu 4500028782 AREKO,s.r.o., Tomanova 35, Bratislava, 831 07, SK 31377530 37,15
04.02.2013 2213000685 Pneuservisné práce 4500029033 Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36311758 94,21
04.02.2013 2213000687 Materiál 4500028910 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 147,69
04.02.2013 2213000689 Oprava vozidla 4500028823 AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK 44556314 644,74
04.02.2013 2213000691 Technická a emisná kontrola 4500029343 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 75,01