Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.09.2024 2224010070 ND na vozidlá 4500242910 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 45,25
11.09.2024 2124000626 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – žltá kniha ZM/2023/0361 Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 44,761,41
11.09.2024 2224010071 Oprava a údržba ISD ZM/2021/0060 4500241756 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,845,56
11.09.2024 2124000627 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2021/0130 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 4,891,041,91
11.09.2024 2224010072 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0333 4500236991 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 300,00
11.09.2024 2224010073 Anemostat 4500240561 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 648,00
11.09.2024 2224010074 oprava pretekajúceho WC 4500242684 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 53,00
11.09.2024 2224010075 Údržba BT216FH 4500239040;4500241442 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 276,00
11.09.2024 2224010076 Likvidácia odpadu 08/24 4500231417 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 192,60
11.09.2024 2224010077 Pneumatiky 4500242056 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 175,00