Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.01.2013 2212013526 Oprava informačného systému 4500023417 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,537,12
24.01.2013 2212013532 Pracovná zdravotná služba 4500013150 NOVAPHARM,s.r.o., Einsteinova 23-25, Bratislava, 851 01, SK 35768568 750,00
24.01.2013 2213000237 kancelársky materiál 4500028455 QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK 44018363 2,954,50
24.01.2013 2213000238 stolová lampa 4500028272 QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK 44018363 560,00
24.01.2013 2213000239 aktivačný poplatok 4500028462 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 0,02
24.01.2013 2213000241 mobil 4500028462 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 223,37
24.01.2013 2213000242 súčiastky 4500028223 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 125,95
24.01.2013 2213000246 Tlačivá 4500028395 Blue Mark production, s.r.o., Smolického 4, Zvolen, 960 01, SK 46352716 178,00
24.01.2013 2213000247 Posypová soľ 4500028686 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 19,589,43
24.01.2013 2213000249 Posypová soľ 4500028687 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 19,581,39