Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.01.2013 2212013432 Služby PCO a HaZZ 4500028161 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
02.01.2013 2212013433 Služby PCO a HaZZ 4500028244 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
02.01.2013 2212012497 Posypová soľ 4500027797 N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK 36057436 19,472,03
02.01.2013 2212012870 Pranie 4500027784 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 73,54
02.01.2013 2212012874 Servisné poplatky 4500027782 Debnár Jaroslav DDS, Jamník 188, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 34289330 57,60
02.01.2013 2212012875 Materiál 4500027481 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 25,75
02.01.2013 2212012877 Elektromateriál 4500027580 Commodity s.r.o., Zámocká 1, Malacky, 901 01, SK 35875151 349,34
02.01.2013 2212012879 Oprava monitorovacieho systému GPS na vozidlách 4500027285 TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 36481459 895,24
02.01.2013 2212012880 Elektromateriál 4500027549 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 496,28
02.01.2013 2212012882 Sluchátko na mobil 4500026604 elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK 45409129 166,63