Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.12.2012 2212012219 Revízia elektrických spotrebičov 4500024258 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 285,00
18.12.2012 2212012273 oprava kanal. prípojky 4500027015 Juraj Fellinger -TOPSTAV, Ružová 928/42, Topoľníky, 930 11, SK 37158970 5,105,17
18.12.2012 2212012302 pneuservis 4500027195 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 20,66
18.12.2012 2212012329 hutný materiál 4500027170 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,534,18
18.12.2012 2212012330 stavebné práce 4500027134 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 9,733,84
18.12.2012 2212012334 vrecia, utierka 4500027236 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 970,90
18.12.2012 2212012335 pneuservis 4500027196 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 63,19
18.12.2012 2212012341 technická kontrola 4500026546 Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK 31112684 20,83
18.12.2012 2212012346 techn. a emisná kontrola 4500026531 Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK 31112684 37,50
18.12.2012 2212012347 techn.kontrola 4500026548 Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK 31112684 20,83