Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.11.2012 2212011127 Dokumentácia 4500020005 Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK 35937467 239,00
14.11.2012 2212010736 oprava a údržba nakl. auta 4500024709 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 245,45
14.11.2012 2212010756 pneuservis 4500025476 DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK 46404015 86,60
14.11.2012 2212010774 Materiál 4500025140 Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK 33997446 159,93
14.11.2012 2212010821 upratovanie 4500025529 Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK 31367844 1,217,31
14.11.2012 2212010823 materiál 4500025381 Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK 35745690 158,14
14.11.2012 2212010826 el. spotrebiče 4500025218 František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK 11790547 353,30
14.11.2012 2212010830 mobil 4500024955;4500025230 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 14,60
14.11.2012 2212010844 spojová súprava 4500024322 Elektro Fran, s. r. o., Podvysoká 334, Pdvysoká, 023 57, SK 44815280 77,00
14.11.2012 2212010846 strážna služba 4500023173 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 2,343,60