Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.01.2013 2213000332 PHM 4500028523 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 7,710,63
24.01.2013 5013001040 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/878/2013/Bzenica/0208/2591 Železnice Slovenskej republiky Brat, Klemensova 8, Bratislava, 810 01, SK 31364501 76,492,33
24.01.2013 2213000450 PHM 4500028360 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,038,97
24.01.2013 5013001039 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/837/2013/Lehôtka pod Brehmi/0208/2591 Železnice Slovenskej republiky Brat, Klemensova 8, Bratislava, 810 01, SK 31364501 5,068,80
24.01.2013 2212013480 výmena čelného skla 4500027736 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 642,00
24.01.2013 2212013487 Vložné na seminár 4500024872 EKONOMICKÁ KANCELÁRIA, Hodžova 26, Nitra, 949 01, SK 14044889 233,33
24.01.2013 2212013526 Oprava informačného systému 4500023417 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,537,12
24.01.2013 2212013532 Pracovná zdravotná služba 4500013150 NOVAPHARM,s.r.o., Einsteinova 23-25, Bratislava, 851 01, SK 35768568 750,00
24.01.2013 2213000237 kancelársky materiál 4500028455 QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK 44018363 2,954,50
24.01.2013 2213000238 stolová lampa 4500028272 QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK 44018363 560,00