Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.07.2012 2212006173 4500017481 BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK 36491501 889,60
11.07.2012 2212006242 4500019523 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 35,84
11.07.2012 2212006177 4500019475 Tatrachema VD, Bulharská 40, Trnava, 917 02, SK 31434193 222,37
11.07.2012 2212006178 4500019422 Rudolf Holbík, Hornočepeňská 4322/128, Sereď, 926 01, SK 43941702 230,00
11.07.2012 2212006180 Vyučtovanie spotreby vody za obdobie od 18.4. do 27.6.2012 na ľavostrannom odpočívadle Batizovce ZM/2011/0291 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 156,23
11.07.2012 2112000759 Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbe R4 KE - Milhosť. ZM/2011/0213 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK 14384850 1,000,00
11.07.2012 2212006246 4500019521 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 91,80
11.07.2012 2212006469 4500017237 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 9,062,50
11.07.2012 2112000760 mpv OBJ/10904/2012 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 522,80
11.07.2012 2112000761 ZoD D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV ZML/1150/2010 Myka spol. s r.o., M.R.Štefánika 73, Žilina, 010 01, SK 31586091 2,838,08