Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.03.2024 2224001905 Oprava BA641PR 4500233845 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 444,53
01.03.2024 2224001906 Oprava BL259IK 4500233844 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,750,96
01.03.2024 2224001907 vývoz, likvidácia odpadu 2/24 4500231466 Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK 00315184 262,22
01.03.2024 2224001908 ND na vozidlá, materiál 4500233973 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 398,51
01.03.2024 2224001909 pranie, mangľovanie OOPP 2/24 4500233681 EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK 36845094 152,35
01.03.2024 2224001910 ND na vozidlá 4500233827 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 936,66
01.03.2024 2224001911 Elektroinštalačný materiál 4500233997 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 306,35
01.03.2024 2224001912 STK vozidiel 2/24 4500233330;4500233946 Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK 34802452 652,50
01.03.2024 2224001913 výdaj stravy 02/24 4500232477 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 504,00
01.03.2024 2224001914 turbodúchadlo 4500234010 MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK 44393351 219,00