Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.02.2024 2224001825 gumový pás 4500233515 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 1,040,00
29.02.2024 2224001826 sada žacích nožov 4500233521 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 455,58
29.02.2024 2224001827 oprava kosačky Robo Flail 4500233463 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 2,180,00
29.02.2024 2224001828 ND na vozidlá 4500233502 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 943,60
29.02.2024 2224001830 servis výťahu Polianky 02/24 4500233832 H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK 45875979 70,00
29.02.2024 2224001832 nájomné nebyt. priestorov ZM/2023/0432 4500234217 BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04, SK 55125808 1,923,88
29.02.2024 2224001833 okrúžok, tesnenie 4500233709 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 42,50
29.02.2024 2224001834 ND na vozidlá 4500234002 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 447,52
29.02.2024 2224001835 Aqua Natura 4500232862 Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK 51913852 90,00
29.02.2024 2224001836 OOPP 4500233050 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 842,00