Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.02.2024 2324001858 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/02747 Pirohová Monika, Dlhá 28/A, Veľký Šariš, 082 21, SK 7858180000 1,351,60
23.02.2024 2224001598 inštalácia na nový server 4500231771 Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK 36237361 4,226,70
23.02.2024 2224001599 servis BL767IR 4500233497 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 330,00
23.02.2024 2224001600 spojovací, spotrebný materiál 4500233591 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 299,31
23.02.2024 2224001601 servis BL289VL 4500233631 PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK 31319459 606,07
23.02.2024 2224001602 oprava fixačnej jednotky 4500231608 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 525,00
23.02.2024 2224001603 Pracovné náradie 4500233719 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 145,25
23.02.2024 2224001604 ND na vozidlá 4500233184 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 719,30
23.02.2024 2224001605 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500233004 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 234,87
23.02.2024 2224001606 ND na vozidlá 4500233628 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 285,67