Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.02.2012 2212001510 4500013157 Karol Repiský - KORNEL &syn, Nám. SNP 18, Žarnovica, 966 81, SK 10932640 238,28
28.02.2012 2212001532 4500013072 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 79,84
28.02.2012 2212001534 4500013247 AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK 36825182 236,52
28.02.2012 2212001535 4500013860 SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 90,27
28.02.2012 2212001679 4500013132 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 96,74
28.02.2012 2312001155 MPV KZ 30201/412/2011/DH/1022/Sl Panáková Mária, Dolný Hričov 231, Dolný Hričov, 013 41, SK 5761227098 11,272,30
28.02.2012 2312001156 MPV KZ 30201/431/2011/DH/1022/Sl Šeroňová Viktória, Dolný Hričov 14/12, Dolný Hričov, 013 41, SK 376122731 14,486,56
28.02.2012 2312001157 MPV KZ 30201/418/2011/DH/1022/Sl Mlaceková Oľga, Osloboditeľov 90/103, Dolný Hričov, 013 41, SK 525528397 5,794,60
28.02.2012 2312001159 MPV KZ 30201/434/2011/Bánová/166/SI Padalová Helena, Bajzová 2417/13, Žilina, 010 01, SK 395212100 2,172,04
28.02.2012 2312001158 MPV KZ 30201/433/2011/DH/1022/Sl Hôrečný Bohuslav, Mládeže 384/55, Dolný Hričov, 013 41, SK 431024168 2,776,57