Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.02.2012 12VF0020 spojovací materiál 4500012392 GRABO spol. s r.o., Vrakunska cesta 22, 821 06 Bratislava 35745690 78,00
15.02.2012 20120008 dodanie dokumentácie 4500005050 CESTPROJEKT, spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 35937467 4,931,00
15.02.2012 2212000738 4500012622 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 875,76
15.02.2012 2212000815 4500012822 Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 78,881,02
15.02.2012 2111001882 ZoD Hubová - Ivachnová, k.ú. Hubová, MPV ZML/1143/2010 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 1,526,92
15.02.2012 2112000088 mpv OBJ/1025/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 981,42
15.02.2012 2112000089 mpv 6810/2009 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 298,74
15.02.2012 2112000090 MPV OBJ/1125/2009 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 149,37
15.02.2012 2311015017 MPV NZ 30201/R-1644-7/2011/Dolný Hričov/198/VVB Vančíková Danka, Dolné Záhumnie 71/18, Dolný Hričov, 013 41, SK 7655038424 83,68
15.02.2012 95013313 vykonanie ročnej kontroly EPS 4500011742 SIEMENS s.r.o., Stromová 9, 831 01 Bratislava 31349307 6,478,00