Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.02.2012 2735191763 telekomunikačné služby Slovak telekom,a.s., Karadžičova 10,Bratislava 00151866 34,00
08.02.2012 120056 brzda motorová TURKON s.r.o., Jarmocná 2,Košice 36589560 343,00
08.02.2012 120053 tlmič výfuku TURKON s.r.o., Jarmocká 2,Košice 36589560 269,00
08.02.2012 000302758 pohonné hmoty SHELL Slovakia,s.r.o., Einsteinova 23,Bratislava 31361081 63,00
08.02.2012 612019763 nájom za rok 2012 Lesy SR, J.Martinku 110/6,Liptovský Hrádok 3603851 7,498,00
08.02.2012 120105 technická kontrola Jaroslav Prekop Autoškola, Brnianska 1,Trenčán 22824804 110,00
08.02.2012 1618200229 pozičné osvetlenie Motor-Car Trenčín, Brnianska 30,Trenčín 34097236 111,00
08.02.2012 20120150 bunda ,čiapka pracovná Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín 36329371 347,00
08.02.2012 201222 servis výťahu MHLifservis,s.r.o., Slowackého 58,Bratislava 45598410 38,00
08.02.2012 612101133 vodné a stočné BVS a.s., Prešovská 48,Bratislava 35850370 1,235,00