Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.01.2012 7412758037 spotreby zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2,090,00
31.01.2012 7412758033 spotreba zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 1,602,00
31.01.2012 7412758034 spotreba zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 119,00
31.01.2012 9491120031 dodanie ťažných pásov 4500011747 Gutman Lifting, s.r.o., Bratislavská 13, 949 01 Nitra 36273040 253,00
31.01.2012 1/2012 dodanie reziva 4500011488 DRESEL spol. s r.o., Vinohradnícka 11, 900 91 Limbach 35862033 300,00
31.01.2012 3029003661 stravné listky, nápojové poukážky 4500012117 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 10,640,00
31.01.2012 01/2012 projektová dokumentácia na ponuku 40301/4500007860/2011 Ing. Kristína Piatriková, Mjr. Daniela Gondu 500/45, 935 02 Žemberovce 44568088 3,500,00
31.01.2012 134/12 účasť zamesntancov na vzdelávacom programe 4500010966 Katarína Poláková - Agentúra TEMPO, Jánošíkova 1, 010 01 Žilina 41922921 359,00
31.01.2012 2012109 vzdelávací program 4500011482 Agentúra TEMPO s.r.o., Jánošikova 1, 010 01 Žilina 36433292 298,00
31.01.2012 2012100 vzdelávací program 4500011486 Agentúra TEMPO s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina 36433292 597,00