Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.01.2012 7/12 hydr. filter SOFIMA 4500011451 Milan Hacek, OKY-HYDRAULIK, Kalinov 353, 023 02 Krásno nad Kysucou 36944661 53,00
20.01.2012 1210009 posypová soľ 4500011252 Nelux, s.r.o., Vrábeľská 6, 821 09 Bratislava 2 35740710 46,500,00
20.01.2012 2118013122 vodné, stočné Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 2,603,00
20.01.2012 1031240012 odobratá eletkrická energia Dopastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 31333320 131,00
20.01.2012 2115520910 vodné, stočné 50-000048349PO2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 35670460 150,00
20.01.2012 3012100337 profil uzavretý ťahaný lesklý, profil uzavretý zvarovaný čierny, plech valcový za studena, rúry závitové bezošvé 4500011288 FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, 011 45 Žilina 36401137 233,00
20.01.2012 2011120040 zriadenie nových klapiek 4500011275 ARCHA TELECOM spol. s r.o., Svätoplukova 5, 821 09 Bratislava 0035753382 60,00
20.01.2012 2012010003 oprava nefunkčnej klapky, inštalácia klapky a naprogramovanie PBX, KXT709 Graphite Silver, dopravné náklady mimo mesta 4500011037 ARCHA Telecom spol. s r.o., Svätoplukova 5, 821 09 Bratislava 0035753382 107,00
20.01.2012 F1204812 kopírovacie papiere 4500010115 Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r.o., Púchovská 16, 831 06 Bratislava 31344381 73,00
20.01.2012 F1204813 kopírovacie papiere 4500009612 Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r.o., Púchovská 16, 831 06 Bratislava 31344381 68,00