Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.02.2024 2224001400 údržba R4 Svidník - obchvat 01/24 ZML/37/2010 4500232739 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 14,359,05
19.02.2024 2224001401 oprava čerpadla na Ecotanku 4500232168 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 486,00
19.02.2024 2224001402 oprava BL758ET 4500232496 ESWT SK, s.r.o., Školská 3283/1A, Čadca, 022 01, SK 46606637 726,00
19.02.2024 2224001403 opakovaný kurz 4500231603 JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK 36365289 407,00
19.02.2024 2224001404 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500232984 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,333,02
19.02.2024 2224001405 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500232976 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 11,873,84
19.02.2024 2224001406 Reasmix ET/2023/0010 4500232888 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 880,00
19.02.2024 2224001407 Reasmix ET/2023/0010 4500232915 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,760,00
19.02.2024 2224001409 Dopravé značky ZM/2024/0046 4500232893 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 6,283,84
19.02.2024 2224001412 upratovací vozík 4500231475 MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK 35885815 184,30