Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.02.2012 2212000997 4500012498 NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK 31362141 409,60
13.02.2012 2212001119 4500012447 Bratislavská papierenská, Púchovská 16, Bratislava, 831 06, SK 31344381 107,50
13.02.2012 2112000081 ZoD - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové a príslušná časť stavby Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, MPV ZML/1713/2010 Slámková Marta Ing., Udiča 672, Považská Bystrica, 017 01, SK 34657517 3,797,38
13.02.2012 2212001159 4500011972 Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK 34460934 277,72
13.02.2012 2312000593 MPV KZ 30201/55/7/2011/Mikšová/198/VVB Kružliaková Božena, Chmeľová Dolina 9, Nitra, 949 01, SK 6054277328 32,54
13.02.2012 2312000597 MPV KZ 30201/56/7//2011/Mikšová/198/VVB Jandová Anna, Predmier 278, Predmier, 013 51, SK 6162186921 32,54
13.02.2012 2312000606 MPV KZ 30201/66/7/2011/Mikšová/198/VVB Podolinská Mária, Mikšová 88, Bytča, 014 01, SK 316013763 34,86
13.02.2012 2312000608 mpv Rozh.KSUNR-2011-887-012 Horka Ľuboš, Bellova 447/12, Nitra, 949 11, SK 6510216273 6,56
13.02.2012 2312000615 mpv KZ 30201/168/2011/Tesáre nad Žitavou/831/InKat Štulajter Igor, Turnianska 3099/7, Bratislava, 851 07, SK 530822044 5,421,06
13.02.2012 2312000619 mpv KZ 30201/15/2011/Čierne Kľačany/831/Zdr Petrovičová Anna, Nevidzany 231, Nevidzany, 951 62, SK 395612717 2,536,63