Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.02.2012 2212000971 4500012433 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 59,52
09.02.2012 2212000983 4500012065 Stanislav Štec-KOMÍN-SERVIS, Magurská 10, Prešov, 080 01, SK 34651659 80,00
09.02.2012 2212001000 4500012523 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,242,20
09.02.2012 2212001047 4500012504 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 69,21
09.02.2012 2212001050 4500012393 MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK 36564991 269,13
09.02.2012 2212001062 4500012510 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 509,99
09.02.2012 2212001104 4500012323 AUTOSKLO H&D spol. s r.o., Vajnorská 93, Bratislava, 831 04, SK 31325459 246,31
09.02.2012 2212001113 4500012530 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 238,63
09.02.2012 2212001114 4500012509 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 329,05
09.02.2012 2212000985 4500012483 PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK 36362336 922,60