Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.02.2024 2224001322 oprava, údržba ISD 4500231270 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 350,00
15.02.2024 2224001323 revízie OOPP proti pádu 4500233122 BELAY, s.r.o., č.d.1008, Plevník - Drienové, 018 26, SK 36421944 120,00
15.02.2024 2224001324 Odmena z predaja DZ 01/24 ZM/2024/0096 4500233512 GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK 36688801 248,96
15.02.2024 2224001325 uterák froté ZM/2023/0183 4500232436 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 59,40
15.02.2024 2224001326 hygienický materiál ZM/2023/0183 4500232956 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 976,00
15.02.2024 2224001327 Zvodnica 4500232009 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 3,180,00
15.02.2024 2224001328 prenájom fliaš na rok 2024 4500230554 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 350,00
15.02.2024 2224001332 Prevádzka IS 01/2024 ZM/2018/0065 4500233485 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 144,100,00
15.02.2024 2224001339 D2_Oprava a údržba ISD ZML/687/2010 4500232493 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 756,72
15.02.2024 2224001319 PHM, autoumyváreň ZM/2011/0402 4500232969 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 168,19