Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.02.2024 2224001052 Pranie prádla 01/2024 4500231291 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 274,96
08.02.2024 2224001053 kávovar, kanvica ET/2023/0013 4500232689 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 617,56
08.02.2024 2224001054 Likvidácia odpadu 01/24 4500232030 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 678,19
08.02.2024 2224001055 Likvidácia odpadu 01/24 4500232027 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 82,00
08.02.2024 2224001056 ND na vozidlá, mazivá 4500232515 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 659,00
08.02.2024 2224001057 Olej motorový 4500232705 Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK 53369441 912,25
08.02.2024 2224001058 Pneumatiky 4500232644 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 801,85
08.02.2024 2224001059 Oprava BL389YI 4500232308 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 3,228,42
08.02.2024 2224001060 Oprava BL412YL 4500232313 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 3,538,25
08.02.2024 2224001017 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 165,70