Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.02.2024 2224000883 meranie nápr. zaťažení 01/24 ZM/2019/0313 4500231064 SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK 36197874 11,100,00
06.02.2024 2224000885 pramenitá voda Milhosť 4500230930 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 70,20
06.02.2024 2224000886 Oprava BL833ER 4500232461 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 177,46
06.02.2024 2224000887 oprava BA875OY 4500232463 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,731,45
06.02.2024 2224000888 Vulkolanový Brit 4500230865 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 1,326,80
06.02.2024 2224000889 Vulkolanový Brit 4500230865 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 1,990,20
06.02.2024 2224000890 BOZP, PO 02/24 ZML/223/2010 4500231286 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
06.02.2024 2224000891 zneškodnenie odpadu 1/2024 ZML/226/2010 4500232547 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 2,227,23
06.02.2024 2224000892 elektródy, batéria do defibrilátora 4500232472 TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK 50822098 292,00
06.02.2024 2224000893 Studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500232349 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 4,800,00