Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.03.2011 REO AMOS SLOVAKIA s.r.o., Bratislava, 31400221 428,16
23.03.2011 RRR GROUP s.r.o., Bratislava, 36857700 989,45
23.03.2011 Ing. CSc. Martin Vagaš, Košice, 00000000 73,73
23.03.2011 Združenie \"Jablonov - Studenec\" reprezentované Doprastav, a.s., Bratislava, 31333320 12,459,48
23.03.2011 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, 36631124 16,34
23.03.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, 36391000 1,342,88
22.03.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 0,80
22.03.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 0,80
22.03.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 0,80
22.03.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 0,80