Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.02.2024 2224001350 OOPP 4500233303 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 252,80
16.02.2024 2224001351 ND na Kärcher 4500232864 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 433,00
16.02.2024 2324001682 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/02576 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 20,28
16.02.2024 2224001352 servis BA813SX 4500232785 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 882,46
16.02.2024 2224001353 výroba, naprogram. kľúča BL801VL 4500232784 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 286,25
16.02.2024 2224001354 Eko Toner 4500232324 EKO TONER s.r.o., Kysucká cesta 3, Žilina, 010 01, SK 47689650 647,50
16.02.2024 2224001361 zabezp. prevádzky soc.zar. 4500231612 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00
16.02.2024 2224001362 stĺp 4500233114 ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, Senec, 903 12, SK 34110135 1,398,00
16.02.2024 2224001363 hygienický, čistiaci materiál 4500232960 Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23, Ohrady, 930 12, SK 44783892 168,60
16.02.2024 2224001364 provízia z predaja DZ 01/24 ZM/2024/0104 4500233534 SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47887184 81,74