Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.02.2024 2224000722 Chemikálie 4500232605 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina, 010 01, SK 31633200 62,85
02.02.2024 2224000723 ND na vozidlá 4500232492 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 998,96
02.02.2024 2224000724 oprava BL187JH 4500232387 N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 47900806 716,08
02.02.2024 2224000725 elektródy, batéria do defibrilátora 4500232057 TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK 50822098 292,00
02.02.2024 2224000726 ND na vozidlá 4500232298 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 913,10
02.02.2024 2224000727 servis BL758ET 4500232044 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 99,00
02.02.2024 2224000728 upratovanie 01/2024 4500232182 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK 35121530 465,02
02.02.2024 2224000729 zneškodnenie odpadu 1/24 ZML/381/2010 4500232048 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 461,23
02.02.2024 2224000730 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500231610 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 420,65
02.02.2024 2224000731 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0298 4500217194 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,924,00