Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.02.2024 2224000766 ložiská 4500232302 SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK 36326356 577,20
02.02.2024 2124000047 zriadenie prípojného bodu 4500231464 ELPAH s.r.o., Papradno 940, Papradno, 018 13, SK 52628124 988,45
02.02.2024 2224000767 servis BA527PL 4500232328 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,010,49
02.02.2024 2224000768 servis AA284BP 4500232526 AUTOMAX PLUS s.r.o., Sladkovičova 127/632, Považská Bystrica, 017 01, SK 46569022 249,92
02.02.2024 2224000770 servis BL290VL 4500232326 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 571,02
02.02.2024 2224000771 oprava BL863PN 4500232319 MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK 36332691 1,448,56
02.02.2024 2224000772 vodoinštalačný materiál, sanita 4500232190 Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK 34973320 207,68
02.02.2024 2224000773 nájom nebyt. priest. 01/2024 ZM/2020/0308 4500232090 VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK 00168491 291,00
02.02.2024 2224000774 Nábytok ZM/2022/0173 4500231574 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 1,186,00
02.02.2024 2224000775 Reasmix ET/2023/0010 4500232153 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,760,00