Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.02.2024 2224000649 prenájom plynových fliaš 4500232197 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 75,66
01.02.2024 2224000650 elektroinštalačný materiál 4500232303 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 310,12
01.02.2024 2224000651 Bezpečnostný materiál 4500232295 KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK 47630990 112,80
01.02.2024 2224000652 ND na vozidlá 4500232377 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 390,69
01.02.2024 2224000653 servis vysokotlak. stroja 4500232373 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 283,28
01.02.2024 2224000654 servis vysokotlak. stroja 4500232374 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 148,52
01.02.2024 2224000655 servis BA946VB 4500232376 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 926,88
01.02.2024 2224000656 oprava BA397TG 4500232088 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 320,00
01.02.2024 2224000657 ND na vozidlá 4500232562 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 391,50
01.02.2024 2224000658 čistiaci materiál 4500232459 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 123,69