Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.01.2024 2224000580 servis BL997DX 4500232237 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 20,00
31.01.2024 2224000581 servis BL848GY 4500232241 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 185,10
31.01.2024 2224000582 servis BL045KZ 4500232244 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 278,60
31.01.2024 2224000583 OOPP 4500231755 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 404,83
31.01.2024 2224000584 železiarsky materiál 4500232385 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 49,75
31.01.2024 2224000585 Autopotreby 4500232300 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 250,42
31.01.2024 2224000587 STK BA591PK 4500232047 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 91,25
31.01.2024 2224000588 penetrák, kotúč diamantový 4500232378 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 652,50
31.01.2024 2224000590 servis BL256UT 4500232417 BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK 45240281 754,50
31.01.2024 2224000592 refakturácia EE 10-12/23 ZM/2016/0033 4500232680 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 182,93