Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.01.2024 2224000032 Kladivo náhrada MULAG 4500231111 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 990,00
10.01.2024 2223015531 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 51,519,26
10.01.2024 2224000033 Pásová píla FEMI 4500231244 DIRNI s.r.o., Železničná 747/4A, Hlohovec, 920 01, SK 36763195 1,690,00
10.01.2024 2223015585 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 284,94
10.01.2024 2223015536 analýza odpadových vôd 4500215384 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 140,00
10.01.2024 2224000034 TK a EK 4500231346 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 100,00
10.01.2024 2223015537 analýza odpadových vôd 4500215384 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 91,00
10.01.2024 2224000035 mulčovacie nože na Reform 4500231110 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 1,950,00
10.01.2024 2224000037 Alternátor MB 4500231500 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 419,00
10.01.2024 2224000039 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500231327 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,202,00