Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.05.2024 2224005626 servis BL669EC 4500238072 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 138,40
30.05.2024 2224005627 Pneumatiky 4500237792 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 253,36
30.05.2024 2124000342 Objednávka na vyhotovenie ZP Obj.42745/2024 Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK 40241041 270,00
30.05.2024 2324005639 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/09813 Zapletalová Miroslava, Sadmelijská 7466/5, Bratislava, 831 06, SK 6857096147 9,97
30.05.2024 5024000354 prenájom priestorov 4500238445 Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o., Pri hrádzi 33, Šamorín, 931 01, SK 35874015 7,500,00
30.05.2024 2324004488 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2024/09460 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 255,82
30.05.2024 2324004489 Nájomná zmluva PO 30600/1513/2024 MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica, 974 01, SK 36039225 2,548,37
29.05.2024 2224005531 príležitostné parkovanie 4/2024 4500238647 INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 1,666,67
29.05.2024 2224005474 snímač prúdenia vzduchu 4500236408 BOLA spol s.r.o., Charkovská 399/16, PRAHA 10 - VRŠOVICE, 101 00, CZ 18630219 732,70
29.05.2024 2224005475 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232597 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,512,00