Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.10.2023 2223011845 Tlač denníka zimnej údržby 4500226578 RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, Trnava, 917 01, SK 51687721 199,00
23.10.2023 2223011846 overenie, kalibrácia kolísky 4500227400 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 437,20
23.10.2023 2223011798 Satelit Štandard , nájom 11/23 ZML/393/2010 4500214307 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 12,10
23.10.2023 2323010779 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/10333 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 -1,000,87
23.10.2023 2223011868 STK vozidiel 4500216451 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 62,25
23.10.2023 3023000732 Komunálne odpady 2023 4500227785 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 10,086,72
23.10.2023 2223011883 oprava oplotenia na D1 ZM/2021/0357 4500221242 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 14,177,83
23.10.2023 2223011884 prenájom športovej haly 4500225962 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 436,36
23.10.2023 2223011885 ubytovanie 4500226843 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 1,575,27
23.10.2023 2223011886 oprava TS-113 ZM/2019/0087 4500227075 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,400,00