Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.10.2023 2223011759 PHM, autoumyváreň ZM/2011/0402 4500227596 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 68,25
20.10.2023 2223011760 autoumývareň ZM/2011/0402 4500227872 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,32
20.10.2023 2223011761 PHM ZM/2011/0402 4500227766 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 249,01
20.10.2023 2223011762 PHM ZM/2011/0402 4500227664 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,939,33
20.10.2023 2223011763 PHM ZM/2011/0402 4500227662 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,819,28
20.10.2023 2223011764 PHM, Adblue ZM/2011/0402 4500227613 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,518,08
20.10.2023 2223011765 PHM ZM/2011/0402 4500227800 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,689,45
20.10.2023 2223011766 PHM ZM/2011/0402 4500227588 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 55,32
20.10.2023 2223011767 Pneumatiky 4500227191 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 196,20
20.10.2023 2223011768 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226794 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 84,04