Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.10.2023 2223011597 oprava zabezp. zariadenia 4500226297 Ladislav Prokša - LPsys, Trhová 321/9, Jelka, 925 23, SK 32360631 320,00
17.10.2023 2223011598 OOPP 4500225926 STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK 46604049 2,160,00
17.10.2023 2223011599 oprava mosta D1-206 9/23 ZM/2023/0284 4500223269 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 179,958,98
17.10.2023 2223011600 OOPP 4500224779 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 7,981,80
17.10.2023 2223011601 OOPP 4500225709 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 7,819,20
17.10.2023 2223011602 Podpora pre softvérové produkty 9/23 ZM/2019/0301 4500220122 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 25,636,00
17.10.2023 2223011603 oprava BAZ981 4500226899 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 4,465,00
17.10.2023 2223011604 vývoz KO z odpočívadla 10/23 4500227017 Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK 35992581 645,85
17.10.2023 2223011605 servis BL400RG 4500227009 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 2,242,37
17.10.2023 2223011606 elektroinštalačný materiál 4500227384 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 150,42