Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
16.10.2023	2223011516	revízia EZ, bleskozvodov	ZM/2022/0332	4500222915	DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	30225582	4,200,00
16.10.2023	2223011517	oprava rozvodov osvetlenia		4500226970	ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK	50365789	948,40
16.10.2023	2223011518	oprava odvodnenia krajnice		4500227052	NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK	50846981	845,50
16.10.2023	2223011519	náplň do lekárničky		4500227035	KrasMedica s.r.o., Budatínska 18, Bratislava, 851 06, SK	44026072	203,55
16.10.2023	2223011520	Autopotreby		4500227225	TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK	45578087	673,27
16.10.2023	2223011522	Kancelársky nábytok	ZM/2022/0173	4500225610	NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK	36022331	2,029,70
16.10.2023	2223011523	Kancelársky materiál	ZM/2022/0104	4500226802	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	36,38
16.10.2023	2223011524	STK BA831SZ		4500226645	CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK	36713309	91,25
16.10.2023	2223011525	servis OST Polianky 9/23	ZM/2021/0409	4500226185	P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK	43821316	160,00
16.10.2023	2223011526	STK BA814SX		4500226648	CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK	36713309	91,25