Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.09.2023 2223010393 ND na vozidlá 4500226092 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 214,46
26.09.2023 2223010394 spojovací, spotrebný materiál 4500226093 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 113,55
26.09.2023 2223010395 Betón 4500226083 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 100,14
26.09.2023 2323010000 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/10022 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 201,62
26.09.2023 2223010396 spotrebný, spojovací mat. 4500226135 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46703667 77,63
26.09.2023 2323010001 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/10023 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 199,90
26.09.2023 2223010397 elektroinštalačný materiál 4500226107 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 360,30
26.09.2023 2223010398 poradenstvo 4500226042 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 300,00
26.09.2023 2223010400 Nápojové poukážky Nová Baňa ET/2023/0026 4500226374 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 51,70
26.09.2023 2223010403 čistiaci materiál 4500226012 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 266,00