Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.08.2023 2223009317 odstránenie poruchy kotolne 4500223178 DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK 50197291 290,00
28.08.2023 2223009318 vyčistenie lapača tukov 4500223519 Jakub Macík, Žiarska 635/4, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 47362448 290,00
28.08.2023 2223009319 školenie BOZP 4500222094 ABeP, s.r.o, Župné námestie 2673/5, Nitra, 949 01, SK 46179933 2,657,00
28.08.2023 2223009320 popruh STIHL 4500223921 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 940,80
28.08.2023 2223009321 ochrana tváre a sluchu 4500223920 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 469,60
28.08.2023 2223009322 Potraviny ZM/2022/0317 4500224675 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 211,70
28.08.2023 2223009323 Potraviny ET/2023/0025 4500224653 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 323,25
28.08.2023 2223009324 Potraviny ET/2023/0028 4500224652 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 104,73
28.08.2023 2223009325 ND na vozidlá 4500224296 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 277,29
28.08.2023 2223009326 spojovací, spotrebný materiál 4500224735 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 569,54